高風(fēng)險業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控實務(wù)其它上課時間：

• 2021/12/15至2021/12/15 上海

負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員

課程介紹INTRODUCTION
在銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中，你們的銷售費用是否始終居高不下？
在采購環(huán)節(jié)中，有沒有因為選錯供應(yīng)商而造成嚴重損失？
你們采購是否已經(jīng)設(shè)置了招投標(biāo)制度卻流于形式？
你們是否購買了一些系統(tǒng)卻不能有效使用？
你們是否雖然使用了網(wǎng)銀系統(tǒng)但仍然出現(xiàn)了一些差錯或問題？
這些問題的表現(xiàn)形式在企業(yè)中千差萬別，但都是業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制出現(xiàn)了偏差：或者是內(nèi)控的設(shè)計不合理，或者是內(nèi)控的執(zhí)行不到位，還有可能是對內(nèi)控中的風(fēng)險沒有正確的識別和評估。
本課程將結(jié)合豐富的案例一一解答這些問題，提出切實可行的建議。講師會用大量的案例對企業(yè)建立內(nèi)控體系的實務(wù)進行分析和講解。以業(yè)務(wù)循環(huán)模塊為主，通過角色扮演、教訓(xùn)總結(jié)、經(jīng)驗分享等形式分析企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)的設(shè)計和執(zhí)行過程中的核心和關(guān)鍵點，幫助企業(yè)控制風(fēng)險，建立符合國家要求和適合企業(yè)實際的內(nèi)控體系。
課程收益KEYBENEFITS
理解控制活動的種類及應(yīng)用方法
掌握各大主要業(yè)務(wù)循環(huán)涉及的風(fēng)險以及相應(yīng)對策
明確內(nèi)部控制活動設(shè)計和執(zhí)行中應(yīng)注意的要點和問題

課程大綱

第一模塊：內(nèi)控流程設(shè)計的實務(wù)操作
第二模塊：采購業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點與解決方案
第三模塊：銷售業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)控難點與解決方案
第四模塊：資金營運活動的內(nèi)控難點與解決方案
第五模塊：信息系統(tǒng)的內(nèi)控難點與解決方案
第六模塊：內(nèi)控手冊和評價報告編制實務(wù)